Блок-схема Анализ состояния производства сертифицируемой продукции

Блок-схема "2d"
«Анализ состояния производства сертифицируемой продукции»
схема сертификации «2d»

Анализ состояния производства Органом по сертификации проводится в соответствии с требованиями Системы сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ» ПАО «Газпром»

Разработка Программы Анализа состояния производства и ее согласование с Заявителем и Производителем продукции осуществляется в соответствии с требованиями OGN0.RU.0122, OGN0.RU.0140 и в сроки, предусмотренные OGN0.RU.0144.

Оценка рисков и возможностей при проведении анализа состояния производства осуществляется учетом рекомендаций ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010 «Управление рисками. Методы оценки риска», Методике «ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on: REMOTE AUDITS», либо иной методике, в том числе – предусмотренной СМК Органа по сертификации
Если риск превышает 40 %, то анализ производства может быть проведен путем выездной оценки согласно процессу № 5 настоящей Блок-схемы. Если риск не превышает 40 %, то анализ производства может быть проведен путем дистанционной оценки согласно процессам № 6, №7 настоящей Блок-схемы.

Принятие экспертного решения путем обсуждения результатов оценки рисков и голосования членов экспертной группы за проведение анализа состояния производства путем выездной или дистанционной оценки.

дистанционная
оценка

Тестирование информационно-коммуникационных технологий (ICT) для дистанционной оценки состояния производства осуществляется во время видеоконференции ОС с Производителем продукции. При этом согласовывается выбор технических средств on-line коммуникации, порядок их применения, время и содержание трансляций. Проводится знакомство с ответственными лицами по проведению аудита от Производителя, представление экспертов Проверяющей организации, дается оценка надежности связи, обсуждаются вопросы ограничений аудита по причине секретности и безопасности. Согласовывается порядок предоставления Производителем дополнительных материалов (документации, видеозаписей, фотографий и т.п.), подтверждающих объективность данных, полученных дистанционно во время аудита.

выездная
оценка

Анализ состояния производства сертифицируемой продукции на месте производства осуществляется на изучении следующих сведений о Производителе сертифицируемой продукции:

  • инфраструктура;
  • средства технологического оснащения;
  • персонал;
  • средства испытаний и измерений;
  • входной контроль;
  • технологические процессы;
  • приемочный контроль и периодические испытания;
  • маркировка готовой продукции;
  • хранение материалов и готовой продукции.

По результатам анализа формируется перечень выявленных несоответствий (если есть) и дается заключение о возможности выпуска заявленной продукции согласно предъявляемым техническим требованиям.

Дистанционная оценка состояния производства сертифицируемой продукции осуществляется в два этапа. Первый этап проводится с использованием видеоконференций и on-line трансляций. Второй этап предполагает передачу электронных копий документов, необходимых для анализа производства и подтверждения достоверности данных, полученных на первом этапе (см. таблицу). В задачу обоих этапов входит изучение сведений о предприятии в объеме, указанном в 6 и формирование перечня несоответствий (если есть) и заключения о возможности выпуска заявленной продукции.

Таблица - Этапы дистанционного аудита:

Первый этап дистанционного аудита:
Технические средства, используемые для получения информации о предприятии 		Второй этап дистанционного аудита:
Документы, предоставляемые Предприятием по запросу Аудитора
Данные Google Maps, Подтверждающие местоположение предприятия и нахождения на нем объектов инфраструктуры.
On-line трансляция с территории, производственных и офисных помещений с применением стационарных и переносных средств коммуникации.
Видео записи технологических процессов.
Записи виртуальной реальности для опасных процессов и недоступных для мониторинга. 		Документы о владении (аренде).
Утвержденная организационная структура предприятия.
Планы территории и цехов предприятия.
Список производственного оборудования.
Список оборудования для испытаний и измерений.
Описания процедур входного контроля.
Требования к поставщикам.
Описания технологических процессов.
Описания процедур контроля качества.
Методики и протоколы испытаний продукции.
Требования к хранению материалов и готовой продукции.

Оформление акта по результатам анализа состояния производства проводится согласно процедуре, изложенной в ОГН0.RU.0122 и в сроки, предусмотренные OGN0.RU.0144.

Более подробные сведения о порядке сертификации продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ приведены в документе ОГН0.RU.0122 «Порядок сертификации продукции».